Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0110_edi:0010_basisparameter_edi:start [28.09.2016 15:32:32] – [Basisparameter EDI] looks
+++ cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0110_edi:0010_basisparameter_edi:start [07.07.2021 09:24:54] (aktuell) – reuter
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+{{indexmenu_n>0010}}
+====== Basisparameter EDI ======
+In diesem Parameter werden die Grundeinstellungen für das EDI-Modul vorgenommen:
+{{:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0110_edi:0010_basisparameter_edi:pasted:20180319-150519.png}}
+===== Felder =====
+|**EDI-Kommunikation aktiv ** |Das Kennzeichen steuert den Einsatz des EDI-Moduls im Unternehmen. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__EDI wird nicht eingesetzt__ // \\ //__EDI noch nicht aktiv, Stammdaten können vorbereitet werden__ // \\ //__EDI ist im Einsatz__ //   |
+|**Eigene EDI-Kenn-Nr. ** |Hinterlegung der eigenen EDI-Kennnummer \\ Diese Nummer ist in der Regel die eigene GLN Nummer. Sie wird den Kunden bei der EDI-Einführung als Absenderkennung für den Datenaustauch mitgeteilt.|
+|**Nachrichtennr.-Prüfung ** |Im Rahmen der Nachrichten-Prüfung wird ermittelt, ob laut laufender Nachrichtennummer für eingehende ORDERS alle Nachrichten eingegangen sind. Diese Funktionalität ist derzeit im Standard cimERP nicht aktiv.  |
+|**Auftragsübern. im Hintergrund ** |Kennzeichen, welches festlegt, ob EDI-Aufträge im Hintergrund oder im Vordergrund übernommen werden sollen. Die Übernahme der Aufträge wird vom Programm "Übernahme EDI-Aufträge" durchgeführt. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__nein__ // \\ Im Programm [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0020_eingehend:0010_uebernehmen_edi_auftraege:start|Übernehmen EDI-Aufträge]] wird in der Auftragsübersicht beim Aufruf des Menüpunkts "Bearbeiten - Alle übernehmen" oder in der Positionsübersicht beim Aufruf des Menüpunkts "Bearbeiten - übernehmen" die Übernahme der EDI-Aufträge in Kundenaufträge im Vordergrund durchgeführt. \\  //__ja__ // \\ Im Programm [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0020_eingehend:0010_uebernehmen_edi_auftraege:start|Übernehmen EDI-Aufträge]] wird in der Auftragsübersicht beim Aufruf des Menüpunkts "Bearbeiten - Alle übernehmen" oder in der Positionsübersicht beim Aufruf des Menüpunkts "Bearbeiten - übernehmen" die Übernahme der EDI-Aufträge in Kundenaufträge im Hintergrund durchgeführt. Es kann im Vordergrund weiter gearbeitet werden.  |
+|**Lieferterminübernahme ** |Mit diesem Kennzeichen kann gesteuert werden, in welcher Form der über EDI empfangene Liefertermin für eingehende ORDERS und ORDCHG in die zu erstellenden Kundenaufträge übernommen wird. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Übernahme Liefertermin wie empfangen__ // \\ Ein übergebener Wunschtermin des Kunden wird stets 1:1 übernommen (Tages- oder Wochentermine bleiben erhalten). \\ //__Übernahme als Tagestermin__ // \\ Ein übergebener Wunschtermin des Kunden (z.B. Wochentermin oder von/bis Zeitraum) wird in einen Tagestermin (Wochenstichtag) umgewandelt. \\ //__Übernahme als Wochentermin__ // \\ Ein übergebener Wunschtermin des Kunden wird stets in einen Wochentermin umgewandelt. \\ //__Übernahme als Monatstermin__ // \\ Ein übergebener Wunschtermin des Kunden wird stets in einen Monatstermin umgewandelt.|
+|**Kennz. Bestelländerung ** |Mit diesem Kennzeichen kann gesteuert werden, in welcher Form Änderungen für eingehende ORDCHG erstellt werden. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Ganze Bestellung bei Änderung übertragen__ // \\ //__Nur geänderte Positionen übertragen__ // \\ Hinweis: Bestelländerungen (ORDCHG) werden nicht in Aufträge übernommen, sondern nur im Programm "Übernehmen EDI-Aufträge" angezeigt. Nur im VDA-Umfeld werden Änderungen durch Liefer- und Feinabrufe automatisch in cimERP übernommen.  |
+|**Kennzeichen Fertigung ** |Dieses Feld wird bei der Erstellung von cimERP Aufträgen aus EDI-Aufträgen beachtet. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Lager__ // \\ //__Fertigung__ // \\ Die Voreinstellung wird für die Anlage neuer Aufträge verwendet.  |
+|**Kennzeichen Preisfindung ** |**Mögliche Werte sind:** \\ //__EDI-Preis verwenden falls vorhanden__ // \\ Wird über die EDI-Schnittstellendateien ein Preis eingelesen, wird dieser als Preis in den Positionsdaten angezeigt. Falls kein Preis über die EDI-Schnittstellendateien eingelesen wird, wird der Preis wie bei der Anlage einer Position im Kundenauftrag ermittelt. \\ //__EDI-Preis ignorieren__ // \\ Der Preis wie bei der Anlage einer Position im Kundenauftrag ermittelt. \\ //__Nur EDI-Preis verwenden__ // \\ Der Preis aus den EDI-Schnittstellendateien wird als Preis in den EDI-Positionsdaten angezeigt.  |
+|**Kennz.Preisabweichung ** |**Mögliche Werte sind:** \\ //__nein__ // \\ Bei der Einstellung nein erfolgt keine Ausgabe einer Information oder eines Fehlers bei Abweichungen vom eingelesenen EDI-Preis zum ermittelten Preis durch die Preisfindung. \\ //__Fehler__ // \\ Bei der Einstellung Fehler erfolgt die Ausgabe eines Fehlers bei Abweichungen vom eingelesenen EDI-Preis zum ermittelten Preis durch die Preisfindung. Eine Übernahme als Kundenauftrag ist nicht möglich. \\ //__Info__ // \\ Bei der Einstellung Info erfolgt keine Ausgabe eines Fehlers, sondern nur die Ausgabe einer Information bei Abweichungen vom eingelesenen EDI-Preis zum ermittelten Preis durch die Preisfindung.|
+|**Kennzeichen Terminart ** |Dieses Kennzeichen wird bei VDA nicht beachtet. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__EDI-Termin wird Liefertermin__ // \\ Der EDI-Termin wird als Liefertermin in den Kundenauftrag überstellt. \\ //__EDI-Termin wird Kundenwunschtermin__ // \\ Der EDI-Termin wird als Kundenwunschtermin betrachtet. Über die Versandzeit zur Lieferadresse bzw. zum Kunden wird der Liefertermin alas Versandtermin ermittelt. \\ //__Automatische Terminkorrektur als Liefertermin__ // \\ Wird diese Einstellung gewählt, dann wird eine automatische Terminkorrektur durchgeführt. Dies bedeutet, dass im Übernahmeprozess kein Fehler erzeugt wird, wenn der EDI-Termin nicht im Fabrikkalender enthalten ist. Die automatische Korrektur besteht nun darin, dass in diesem Programmschritt der vor dem EDI-Termin liegende letztgültige Termin als Liefertermin eingestellt wird. Liegt dieser neu berechnete Liefertermin in der Vergangenheit, wird das aktuelle Tagesdatum als Liefertermin verwendet. \\ //__Automatische Terminkorrektur als Kundenwunschtermin__ // \\ Wird diese Einstellung gewählt, dann wird eine automatische Terminkorrektur durchgeführt. Dies bedeutet, dass im Übernahmeprozess kein Fehler erzeugt wird, wenn der EDI-Termin nicht im Fabrikkalender enthalten ist. Die automatische Korrektur besteht nun darin, dass in diesem Programmschritt der vor dem EDI-Termin liegende letztgültige Termin als Kundenwunschtermin verwendet wird. Unter Abzug der Versandzeit wird daraus der Liefertermin errechnet. Liegt dieser neu berechnete Liefertermin in der Vergangenheit, wird das aktuelle Tagesdatum als Liefertermin verwendet. \\ Bei der automatischen Terminkorrektur wird ein über EDI empfangener Liefertermin, welcher als "nicht gültig" erkannt wird, automatisch auf einen gültigen Termin verändert. So wird z. Bsp. ein Termin, der auf einen Sonntag fällt, auf den letzten vorherigen gültigen Verkaufstermin (in diesem Fall Freitag) gesetzt.|
+|**NVE-Nummer / NVE RZ / NVE Basisnummer** |Dieses Feld steht nur für individuellen Anwendungen zur Verfügung.  |
+|**Packmittelnummer VDA ** |Über die Packmittelnummer VDA werden automatisch die Packstücknummern fortgezählt. Diese Logik wird für die EDI-Norm "VDA 4902 - Warenanhänger" benötigt.  |
+|**Infotextübernahme als ** |Hier legen Sie fest, wie die Übernahme der Infotexte erfolgen soll. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Vorlauftext >Auftrag - VLT 1< __ // \\ Übernahme von Textinformationen des Kunden als Vorlauftext 1 und damit Andruck auf Papieren \\ //__Vorlauftext >Auftrag - VLT 2<__ // \\ Übernahme als Vorlaufext 2 und damit ohne Andruck auf Papieren  |
+|**Lieferterminübernahme-VDA ** |Hier legen Sie fest, wie die Übernahme der gemeldeten Bedarfsterminen aus Lieferabrufen des Kunden beim [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0020_eingehend:0005_uebernehmen_edi_schnittstelle:0010_uebernahme_edi_schnittstelle|]] automatisch erfolgen soll. \\  **Mögliche Werte sind:** \\ __Übernahme Liefertermin wie empfangen__ \\ Bedarfstermine des Kunden werden 1:1 übernommen \\ __Änderung Liefertermin nach Fabrikkalender__ \\ Bedarfstermine werden auf Gültigkeit über Fabrikkalender/Bereich Verkauf überprüft und falls kein Arbeitstag auf letzten Termin davor gesetzt \\ __Lieferterminverschiebung mit Versandzeit__ \\ Bedarfstermine = Eintrefftermine beim Kunden werden automatisch über Versandzeit in Liefermine abgehend umgerechnet|
+|**Mengenkorrektur - VDA ** |Hier legen Sie fest, ob und wie eine Mengenkorrektur beim [[:cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0020_eingehend:0005_uebernehmen_edi_schnittstelle:0010_uebernahme_edi_schnittstelle|]] automatisch erfolgen soll. \\  **Mögliche Werte sind:** \\ //__keine Mengenkorrektur__ // \\ //__Abzug der Unterwegs-Menge laut letztem WE__ // \\ Lieferungen zum Auftrag mit einer höheren Lieferscheinnummer als die vom Kunden gemeldete werden als Unterwegs-Menge definiert und von den ersten gemeldeten Bedarfen reduziert. \\ //__Abzug der Unterwegs-Menge laut Eingangsfortschrittsszahl__ // \\ Die Differenz der am Auftrag gepflegten internen Fortschrittszahl und der Eingangsfortschrittszahl beim Kunden wird als Unterwegs-Menge definiert und von den ersten gemeldeten Bedarfen reduziert.|
+|**Vergabe Packmittel Nr. - VDA ** |**Mögliche Werte sind:** \\ //__automatisch__ // \\ Die Vergabe der Packmittelnummern im Rahmen der [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0020_versandabwicklung:0010_versandabwicklung|Versandbearbeitung]] erfolgt automatisch \\  //__manuell editierbar__ // \\ Die Vergabe der Packmittelnummern im Rahmen der Versandbearbeitung erfolgt automatisch. Bei der [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0020_versandabwicklung:0110_versandbearbeitung_advanced|Versandbearbeitung advanced]] ist eine manuelle Vergabe bzw. Anpassung der Nummer für bereits etikettierte Packmittel möglich.  |
+|**Status Kundenauftrag ** |Hier legen Sie fest, welcher Status EDI-Aufträge nach der Einarbeitung ins cimERP erhalten sollen. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__nicht berücksichtigt__ // \\ Status bleibt wie vorhanden bzw. nach Standardlogik der Auftragsneuanlage \\ //__blank__ // \\ eingehende EDI-Aufträge werden stets auf Status blank gesetzt, so dass AB's erzeugt werden können \\ //__3 (nach Druck AB)__ // \\ EDI-Aufträge werden nicht bestätigt, sondern ohne AB ins cimERP Übernommen  |
+|**Trennkriterium VDA-Pos.** |Dieses Kennzeichen ermöglicht bei Verwendung des [[cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0030_kundenstamm:0020_kommunikation:0030_kundenstammedidaten#reiter_lieferscheine_desadv|Ausgabeformates VDA4913_ERG]] die Übermittlung der gelieferten Chargen bei chargengeführten Artikeln. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Artikel (Chargenunabhängig) __ // \\ In der VDA4913- bzw. für die VDA4987-Nachricht erfolgt die Mengenangabe gemäß Lieferscheinposition (unabhängig der gelieferten Chargen bei chargengeführten Artikeln) gemäß VDA-Empfehlung \\ //__Chargen (Trennung je Artikel/Charge) __ // \\ In der DFÜ zur VDA4987-Nachricht (über VDA4913_ERG) erfolgt je Artikel und Charge die Ausgabe von Lieferscheinpositionen mit Angabe der jeweiligen Chargennummern. Das bedeutet die Liefermengen der einzelnen VDA-Positionen entsprechen den jeweiligen Chargenmengen. Ein Artikel mit unterschiedlichen Chargen erzeugt somit mehrere Lieferscheinpositionen in der VDA4987-Nachricht. \\ Die Angabe der gelieferten Chargen erfolgt zu jedem einzelnen Packstück der VDA4913_ERG. Das Mapping zur VDA4987 kann bei Bedarf diese Chargen-Informationen dem Kunden entsprechend weitergeben.|
+===== Menüpunkte =====
+|**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
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