Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0090_warenzugangohnebestellung [21.11.2018 16:46:21] – reuter
+++ cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0090_warenzugangohnebestellung [27.03.2024 14:06:12] (aktuell) – [Warenzugang - ohne Bestellung] oswald
@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
+{{indexmenu_n>0090}}
+====== Warenzugang - ohne Bestellung ======
+In dieser Maske werden ungeplante Warenzugänge erfasst, d.h. Warenzugangsbuchungen, für welche keine Bestellungen angelegt wurden (z.B. telefonische Bestellung, die in cimERP nicht als Bestellung erfasst wurde, für welche aber dennoch die Ware angenommen werden soll).
+Aufruf der Maske erfolgt über Menü Bearbeiten - Warenzugang ohne Bestellung
+{{:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:pasted:20230724-132308.png}}
+===== Felder =====
+| **Personal-Nr. **   | Personalnummer und Name der Warenzugangsbuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
+| **Lieferant**       | Vorgeben des Lieferanten, von welchem die Ware geliefert wurde (ist vorbelegt, wenn in der Startmaske die Lieferantennummer eingegeben wurde).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
+| **Artikel**         | Vorgabe des Artikels im cimERP (Sachnummer), welcher geliefert wurde. Bei "diversen Artikeln" ist es möglich, die Bezeichnung zu verwalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
+| **Var.1-3 .**       | Variante 1 bis 3 und Bezeichnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
+| **Zugangsbeleg**    | Definition, ob für den Warenzugang ein Warenzugangsbeleg ausgestellt werden soll (z.Bsp. Warenanhänger, Etiketten,...).\\ Wenn das Warenzugangslager ein QS-Lager ist, so wird das Kennzeichen automatisch mit "ja" vorbelegt.\\ **Mögliche Werte sind:**\\ //__ja__//\\ es wird ein Zugangsbeleg für den Warenzugang gedruckt\\ //__nein__//\\ es wird kein Zugangsbeleg für den Warenzugang gedruckt\\ Wird dieses Feld aktiviert, so wird ein weiteres Feld "Anzahl Belege" eingeblendet. Dieses Feld ist standardmäßig mit 1 vorbelegt. Über dieses Feld ist es möglich, die Anzahl der zu druckenden Warenzugangsbelege zu drucken. Die entsprechenden Daten werden in der Tabelle "wrk_cd3006" abgestellt, wobei das Feld "Anzahl Belege" steuert, wieviele identische Datensätze abgestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
+| **Text erfassen**   | Das Kennzeichen steuert die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Texte zur Buchung, welche in den Lagerbewegungen nachvollzogen werden können  \\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Ja__// \\ Ist das Kennzeichen "ja", wird beim Speichern das Programm [[cimerp:0060_Materialwirtschaft:0010_Lager:0010_Erfassen_Lagerbewegungen:0040_Lagerbewegung_Texterfassung|Erfassung Text für Lagerbuchung]] aufgerufen.  \\ //__Nein__//\\ es wird keine Eingabe von Texten zur Lagerbuchung ermöglicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
+| **Zug.Lager**       | Vorgeben des Lagers, in welches die Ware eingebucht werden soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
+| **Menge**           | Eingabe der Zugangsmenge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
+| **E-Preis**         | Preis des Artikels, abhängig von der Menge. Dieses Feld wird vorbelegt, wenn in den [[cimerp:0030_Stammdaten:0040_Artikel:0010_Artikelstamm:0030_Einkauf:0020_Artikelstamm_-_Einkauf_Einkaufskonditionen|Artikelstamm Einkaufskonditionen]] Preisdaten hinterlegt sind. Eine manuelle Eingabe ist möglich, bzw. nötig, wenn keine Preisdaten hinterlegt sind)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
+| **Wert**            | Wert der Gesamtlieferung des Artikels, als Alternative zum Einzelpreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
+| **Menge für Wert**  | Wenn keine Rechnungsprüfungen durchgeführt werden (Kennzeichen Rechnungsprüfung in den [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung|Basisparamer Einkauf]] ist inaktiv), so besteht über die über das Menü "Bearbeiten - Zubuchen nur Wert und Menge für Wert" die Möglichkeit statistisch Korrekturen hne Lagerbuchungen durchzuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
+| **WE-Datum**        | Voreingestellt ist das Tagesdatum. Es kann überschrieben werden.\\ in der EK Statistik wird der WE zu diesem WE-Datum eingebucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
+| **WE-Nr.**          | Sie können hier eine interne Wareneingangsnummer eingeben. Über diese Nummer kann der Warenzugang unter anderem in der Rechnungsprüfung wieder identifiziert werden.\\ Wenn im Parameter [[cimerp:0030_Stammdaten:0010_Parameter:0120_Einkauf:0010_Basisparameter_Einkauf:start|Basisparameter Einkauf]] definiert wurde dass die Wareneingangsnummer automatisch vergeben werden soll, so erfolgt hier keine Eingabe. Das System vergibt in diesem Fall die Nummer automatisch und zeigt diese an. Es wird empfohlen, die Wareneingangsnummer automatisch vergeben zu lassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
+| **Für Vorgang**     | Erfolgte die Lieferung für einen bestimmten Vorgang im cimERP, kann der Auftragsbezug hier eingegeben werden.\\ Über dieses Feld kann der Warenzugang in der Rechnungsprüfung identifiziert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
+| **LS-Nr.**          | Eingabe der Lieferscheinnummer des Lieferanten. Dieses Feld kann als Pflichtfeld definiert werden (s.a. Parameter [[cimerp:0030_Stammdaten:0010_Parameter:0120_Einkauf:0010_Basisparameter_Einkauf:start|Basisparameter Einkauf]]). Über diese Nummer kann der Warenzugang in der Rechnungsprüfung identifiziert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
+| **Charge**          | Falls der Artikel chargenbestandsgeführt ist, werden in diesem Feld die Chargen eingeben, unter welchen die Warenzugangsmengen gebucht werden sollen. Die Definition der Art und Weise der Belegung der Chargennummer (automatisch, Mehrfachchargen, Belegung über Bestellindex, Belegung über Wareneingangsnummer, usw.) wird über den Parameter [[cimerp:0030_Stammdaten:0010_Parameter:0060_Chargen:start#CHAREK|Basisparameter Chargenführung]] gesteuert. Damit können verschiedene Szenarien gesteuert werden. Die Eingabemöglichkeit ist abhängig vom Kennzeichen "Chargen-Generierung" der [[cimerp:0030_Stammdaten:0010_Parameter:0060_Chargen:start|Basisparameter Chargenführung]]. Bei der Generierung von "Einzelchargen" muss die Charge direkt erzeugt bzw. eingegeben werden.\\ Bei der Parametereinstellung "Mehrfachchargen" gilt:\\ Es muss der Button **Eingabe** betätigt werden, um in einer weiteren Maske mehrere Chargennummern mit Mengen pro Charge eingeben zu können. \\ Bei Fremdarbeitsgangbestellungen und Chargengenerierung nach Bestellindex oder Wareneingangsnummer sind nur Einzelchargen möglich.  |
+| **Archiv ID**       | ID für das Archiv-System des Lieferscheines vom Lieferanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
+| **Belegbild**       | Möglichkeit zur Auswahl des Warenzugangslieferscheins für die Archivierung (Abfrage für Archivierung erfolgt nach Speicherung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
+| **Spedition**       | Spedition, welche die Waren angeliefert hat. (= Lieferant)|
+| **Gebinde**         | Bezeichnung des Gebindes, mit welchem der Warenzugang geliefert wurde. |
+| **Zusatz**          | Vorgabe von Zusatzinformationen für den Warenzugang.  |
+=====Menüpunkte=====
+|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
+|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
+|Zubuchen nur Menge|Es wird nur eine Mengenverbuchung durchgeführt (es liegt ein Lieferschein, aber keine Rechnung vor und Preis ist nicht bekannt – die Menge muss aber zugebucht werden). In diesem Fall kann die Verbuchung ohne Preis und Wert durchgeführt werden.\\ Über die [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0010_rechnungspruefungeinkaufstartmaske|Rechnungsprüfung]] kann im Nachhinein eine Wert-Korrektur durchgeführt werden. Diese Funktion ist nur bei aktiver Rechnungsprüfung verfügbar (s. [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung|Basisparamer Einkauf]]).|
+|Zubuchen nur Wert und Menge für Wert|Diese Funktion steht zur Korrektur der Einkaufsstatistik nur zur Verfügung, wenn keine Rechnungsprüfungen durchgeführt werden (s. [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung|Basisparamer Einkauf]]). Hierzu müssen die Felder "Wert" und "Menge für Wert" angegeben werden. Es erfolgen keine Änderungen des Lagerbestandes.|
+|Buchen Packmittelzugang (manuell)| Über diesen Menüpunkt können Packmittel manuell auf das Packmittelkonto des Lieferanten gebucht werden. Hierzu wird in das Programm [[cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:0020_buchen_verpackungsmittelabgaenge:0020_buchen_verpackungsmittel_man_uebersicht |Buchen Packmittel]] verzweigt.|
+|Kunde als Lieferant eingeben lassen| Wird diese Eigenschaft aktiviert, dann kann im Feld Lieferant auch eine Kunden-Nummer eingegeben werden. \\ //Verwendungszweck:// \\ Wenn ein Kunde Teile anliefert, die für eine Dienstleistung, z. B. Verpacken, benötigt werden und die Dienstleistung über einen Kundenauftrag abgerechnet wird. |
+|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
+|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
+=====Buttons=====
+[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
+|**Zur Chargeneingabe ...**| Zur gleichzeitigen Verbuchung von mehreren Chargen bei Zugangsbuchungen von chargengeführten Artikeln steht in den [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0060_chargen:start|Basisparameter Chargenführung]] der Parameter "Chargengenerierung: Mehrfachchargen" zur Verfügung. In diesem Fall erfolgt die Eingabe der Chargen über die [[cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0030_warenzugangpositionenchargengenerierung|Warenzugang - Position - Chargen]].\\ Bei der der Generierung über "Einzelchargen" steht der Button nicht zur Verfügung.||
+|{{:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0020_versandabwicklung:pasted:20180318-082825.png}}| Über diesen Button kann in die können Packmittel manuell auf das Packmittelkonto des Lieferanten gebucht werden. Hierzu wird in das Programm [[cimerp:0150_zusatzmodule:0110_verpackungsmittel:0020_buchen_verpackungsmittelabgaenge:0020_buchen_verpackungsmittel_man_uebersicht |Buchen Packmittel]] verzweigt.|
+{{tag>EINK cd3006 cdfr_3006_07}}