Unterschiede

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--- cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0030_rechnungseingangsbuchuebersicht [10.03.2017 11:58:26] – langenmoser
+++ cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0030_rechnungseingangsbuchuebersicht [25.06.2021 18:17:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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+{{indexmenu_n>0030}}
+======Rechnungseingangsbuch - Übersicht======
+Im Änderungsmodus werden alle Eingangsrechnungen laut Vorgabe in der Startmaske angezeigt. Bei Auswahl einer Eingangsrechnung verzweigt das Programm in die Detailmaske.
+{{:cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:pasted:20181212-140636.png}}
+=====Felder=====
+|**Bearbeitungskennzeichen**|** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Alle__// \\  //__0 - Rechnungseingang erfaßt__// \\  //__3 - Rechnung weitergeleitet__// \\  //__5 - alle Sachbearbeiter geprüft__// \\  //__7 - Rechnung geprüft (manuell)__// \\  //__8 - Rechnung geprüft (autom.)__// \\  //__9 - Rechnung erledigt/storniert__// \\  //__Rechnungsprüfung noch offen__// \\  //__Rechnungsprüfung durchgeführt__// \\  |
+|**Sachbearbeiter**| Name des Sachbearbeiters. Das Feld ist nur sichtbar, wenn in der Startmaske das Kennzeichen "Prüfung für eigenen SB" aktiviert wurde. |
+===== Tabelle =====
+|**Lieferant                **|Nummer des Lieferanten der Eingangsrechnung                                            |
+|**Lieferant RE-Nr.         **|Lieferanten-Rechnungs-Nr. der Eingangsrechnung                                         |
+|**RE-Datum                 **|Rechnungsdatum der Eingangsrechnung                                                    |
+|**R.-Eingang am            **|Rechnungseingangsdatum der Eingangsrechnung                                            |
+|**Beleg Nr.                **|interne Belegnummer der Eingangsrechnung                                               |
+|**Bestell Nr.              **|Bestellungsnummer, für welche die Eingangsrechnung angenommen wurde                    |
+|**WE-Datum                 **|Wareneingangsdatum des Wareneingangs, für welchen die Eingangsrechnung angenommen wurde|
+|**WE-Nr.                   **|Wareneingangsnummer des Wareneingangs                                                  |
+|**LS. Nr.                  **|Lieferscheinnummer der Lieferung, die berechnet wurde                                  |
+|**Lieferanten-Name         **|Name des Lieferanten                                                                   |
+|**Lieferanten-Ort          **|Ort des Lieferanten                                                                    |
+|**Kennz. Bearb.            **|Bearbeitungskennzeichen der Rechnung                                                   |
+|**erster Sachb.            **|Sachbearbeiter, an welchen die Rechnung weitergeleitet wurde                           |
+|**zu prüfen bis            **|Datum, bis wann die Rechnungsprüfung erledigt sein muss                                |
+|**Rechnungs-Betrag         **|Betrag der Eingangsrechnung                                                            |
+|**für Vorgang 1-6          **|zugeordneter Vorgang 1-6                                                               |
+|**Bemerkungen              **|Bemerkungen                                                                            |
+|**Bemerkungen 2            **|Bemerkungen 2                                                                          |
+|**Netto-Betrag             **|Nettobetrag der Rechnung                                                               |
+|**Nettofällig              **|Nettofälligkeit der Rechnung                                                           |
+|**Zahlungsausgang          **|Zahlungsausgangsdatum der Rechnung                                                     |
+|**Zahlbetrag brutto        **|Zahlbetrag brutto der Rechnung                                                         |
+|**Ber. 1-2                 **|Berechtigung 1-2                                                                       |
+|**Bearbeitungskennzeichen**  |Der Aktuelle Status lt. Bearbeitungskennzeichen|
+|**A**| Ampel, die den Wareneingangs-Status der Bestellung anzeigt.\\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Grün:__// Bestellung wurde vollständig beliefert \\ //__ Gelb:__// Bestellung wurde teilweise beliefert \\ //__ Rot:__// Bestellung wurde noch nicht beliefert \\ //__Grau:__// Keine Bestellung zugeordnet oder Sammelrechnung |
+|**letzter Zugang am**| Datum des letzten Warenzugangs (nur gefüllt, wenn eine Bestellung zugeordnet ist) |
+|**letzte Lieferschein-Nr.**| Lieferschein-Nr. des letzten Warenzugangs (nur gefüllt, wenn eine Bestellung zugeordnet ist) |
+|**letzte WE-Nr.**| Wareneingangs-Nr. des letzten Warenzugangs (nur gefüllt, wenn eine Bestellung zugeordnet ist) |
+===== Menüpunkte =====
+|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
+|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
+|**Anzeige**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
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+|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
+=====Buttons=====
+[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
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