Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0030_rechnungspruefungeinkaufpositionsuebersicht [11.01.2019 22:13:21] – reuter
+++ cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0030_rechnungspruefungeinkaufpositionsuebersicht [07.08.2023 16:13:27] (aktuell) – oesterle
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+{{indexmenu_n>0030}}
+====== Rechnungsprüfung Einkauf - Positionsübersicht ======
+In dieser Übersichtsmaske sehen Sie alle gebuchten Warenzugangspositionen, entsprechend den Einstiegsvorgaben, für die noch keine Rechnungsprüfung durchgeführt wurde. Die Warenzugänge müssen über das Programm [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0010_warenzugangstartmaske|Erfassen Warenzugänge]] entweder für eine existierende Bestellung oder über die Option [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0090_warenzugangohnebestellung|Warenzugang ohne Bestellung]] gebucht worden sein. Die erste Warenzugangsposition ist zur Bearbeitung markiert. Sie können auch mehrere (oder alle) Positionen gleichzeitig markieren, die dann nacheinander geprüft werden sollen.
+Jede bereits geprüfte Warenzugangsposition wird farblich gekennzeichnet.\\
+Positionen, welche buchhalterisch und statistisch nicht relevant sind (z.B. kostenlose Lieferungen) können über das Menü "Bearbeiten → Warenzugangsposition(en) löschen" gelöscht werden. Um für einzelne oder mehrere Positionen eines Lieferanten die Rechnungsprüfung durchzuführen, müssen diese Positionen ausgewählt (Spalte X, per Doppelclick oder über Menü "Bearbeiten → Alle markieren") und anschließend die Maske bestätigt werden (OK / Haken). Bei den zu selektierenden Positionen handelt es sich um die Rechnungspositionen, die auf der Eingangsrechnung des Lieferanten zu finden sind. Zusätzliche Kosten (nicht bestellte Positionen, wie Fracht oder Nebenkosten) können im Abschluss über das Menü "Bearbeiten → Erfassen Zu-/Abschlag zu bereits geprüfter WaZu-Pos." erfasst und auf die geprüften Positionen verteilt werden.
+Die Übergabe an die Buchhaltung erfolgt erst mit dem endgültigen Verlassen des Programmes. Ein Verlassen des Programmes Rechnungsprüfung ist nach durchgeführter Prüfung einzelner nur möglich, wenn
+  * der [[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0060_rechnungspruefungeinkaufabschlussdaten|Rechnungsabschluss]] erfolgt ist, oder
+  * die erfassten Daten zur späteren Weiterverarbeitung gespeichert wurden (s. [[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0030_rechnungspruefungeinkaufpositionsuebersicht#unterbrechen|Menü "Bearbeiten -> Eingabe unterbrechen und speichern"]], oder
+  * die erfassten Daten verworfen werden (s. [[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0030_rechnungspruefungeinkaufpositionsuebersicht#verwerfen|Menü "Bearbeiten -> Eingaben verwerfen, Abbruch der Verarbeitung"]].
+In der oberen Tabelle werden offene Belege des [[:cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0020_rechnungseingangsbuchdetailmaske|Rechnungseingangsbuches]] zu den angezeigten (noch zu prüfenden) Positionen des Lieferanten gemäß der Vorgaben (Bestellung, Wareneingangsnummer, ….) angezeigt.
+{{cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:pasted:20230807-161327.png}}
+===== Felder =====
+|**Lieferant** |Lieferant und Anschrift|
+|**Währung** |Währung des Lieferanten|
+|**Bestell-Nr.** |Anzeige der Bestellnummer laut Vorauswahl, oder 'ALLE'|
+|**WE-Nr.** |Anzeige der Wareneingangsnummer laut Vorauswahl, oder 'ALLE'|
+|**LS-Nr.** |Anzeige der Lieferscheinnummer eines Lieferanten laut Vorauswahl, oder 'ALLE'|
+|**Bestellart** |Bestellart der Bestellung (s.a. [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:start#bestellart|Bestellart]]). Anzeige erfolgt nur bei Prüfung einer einzelnen Bestellung|
+|**Bestellwert** |Summe der Bestellwerte der offenen (noch nicht geprüften) Wareneingänge der Bestellung. Anzeige erfolgt nur bei Prüfung einer einzelnen Bestellung|
+===== Tabelle =====
+|**X ** |Bearbeitungskennzeichen zur Auswahl der Positionen, für welche die Rechnungsprüfung durchgeführt werden soll  |
+|**W.-eing.Nr. ** |Wareneingangsnummer. Über interne Wareneingangsnummer kann der Warenzugang identifiziert werden. \\ Wenn im Parameter [[:cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:start|]] definiert wurde, dass die Wareneingangsnummer automatisch vergeben werden soll, so erfolgt die Vergabe der Wareneingangsnummer beim [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0020_warenzugangpositionenreiterpositionsdaten|Warenzugang]] automatisch. Es wird empfohlen, die Wareneingangsnummer automatisch vergeben zu lassen, damit die Eindeutigkeit gewährleistet ist!  |
+|**Prüfstatus** |Status der [[:cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0010_wareneingangspruefung:0020_wareneingangspruefung_anzeige|Wareneingangsprüfung]] bei Übergabe des Warenzuganges in ein Qualitätssicherungslager bzw. Einlagerung in ein chaotisches Lager mit Sperrgrund|
+|**Steuer** |Prozentsatz der Vorsteuer|
+|**Lager WaZu ** |Zugangslager der Warenzugangsbuchung  |
+|**Artikel ** |Artikelnummer im cimERP (Sachnummer)|
+|**Liefermenge ** |gebuchte Warenzugangsmenge  |
+|**Bestellpreis ** |Preis aus der [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0010_positionssicht:0010_bestellungpositionenreiterpositionsdaten|Bestellposition]] oder aus dem [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0090_warenzugangohnebestellung|Warenzugang ohne Bestellung]]  |
+|**Bestellwert ** |Wert des [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0020_warenzugangpositionenreiterpositionsdaten|Warenzuganges]] zur [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0010_positionssicht:0010_bestellungpositionenreiterpositionsdaten|Bestellposition]] oder aus dem [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0090_warenzugangohnebestellung|Warenzugang ohne Bestellung]]  |
+|**Re.Prüf. Wert ** |Eingegebener geprüfter Wert der Rechnungsprüfung zu geprüften Positionen  |
+|**W.-eing.Datum ** |Wareneingangsdatum des Warenzuganges für die Bestellposition  |
+|**Preiseinheit ** |Preiseinheit aus der Bestellposition (ob der Preis für 1, 10, 100 oder 1000 Mengeneinheiten gilt).|
+|**Preis-Art ** |Preisart des angegebenen Preises der [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0010_positionssicht:0010_bestellungpositionenreiterpositionsdaten|Bestellposition]] \\  **Mögliche Werte sind: ** \\ //__effektiver Preis__ // \\ der Preis wird auf die Bestellung gedruckt \\ //__Schätzpreis (ca Preis)__ // \\ der Preis wird als Schätzpreis mit ca. xxx,- angedruckt \\ //__Preis nicht auf Best.__ // \\ Auf der Bestellung wird kein Preis angedruckt, auch wenn ein Preis laut Stammdaten vorliegt. \\ //__Preis nicht bekannt__ //   |
+|**Bestell-Nr. ** |Bestellnummer des Vorganges im cimERP  |
+|**Pos. ** |Positionsnummer der jeweiligen Bestellposition  |
+|**LSNr. ** |Lieferscheinnummer der [[:cimerp:0070_einkauf:0040_warenzugang:0020_warenzugangpositionenreiterpositionsdaten|Warenzugangsbuchung]]  |
+|**BA ** |Bestellart der Bestellung (s.a. [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:start#bestellart|Bestellart]])|
+|**Artikelbez. 1** |Artikelbezeichnung 1 aus der Bestellposition  |
+|**Artikelbez. 2** |Artikelbezeichnung 2 aus der Bestellposition  |
+|**Var. 1-5 ** |Variantenkombination (Variante 1 bis 5) des Artikels der Bestellposition  |
+|**Kennz. Bearbeitung ** |Kennzeichen [[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0040_rechnungspruefungeinkaufpositiondetail#kzbearbeitung|Bearbeitung]] bei erfassten Zuschlagspositionen \\  **Mögliche Werte sind:** \\ //__0__//  = Normale Rechnungsposition \\ //__1__//  = Zu-/Abschlag mit wertmäßiger Aufteilung \\ //__2__//  = Zu-/Abschlag mit mengenmäßiger Aufteilung \\ //__3__//  = Zu-/Abschlag mit Aufteilung nach Gewicht \\ //__4__//  = Zu-/Abschlag für die vorher erfasste Rechnungsposition \\ //__5__//  = wie 1, jedoch ohne Beeinflussung des Einkaufspreises \\ //__6__//  = wie 1, jedoch ohne Beeinflussung des Einkaufspreises \\ //__7__//  = wie 1, jedoch ohne Beeinflussung des Einkaufspreises \\ //__8__//  = wie 1, jedoch ohne Beeinflussung des Einkaufspreises \\ //__9__//  = Zu-/Abschlag auf die ausgewählte WaZu-Position: Dieser Wert ist nur im Modus "Erfassen Zu-/Abschlag zu bereits geprüfter WaZu-Position" verfügbar.  |
+|**Kennz. Verbuchung ** |Kennzeichen Verbuchung \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__0__//  = Die noch nicht geprüfte Warenzugangsmenge bleibt stehen. Wird eine geringere Menge geprüft als geliefert, so bleiben Menge und der noch zu prüfende Wert positiv. Wird eine größere Menge geprüft als geliefert, so bleibt die noch nicht gelieferte Menge (Warenzugang) negativ stehen und der noch nicht gelieferte Wert wird negativ über die Bestelldaten errechnet. Die negative Menge wird dann über die kommenden Warenzugänge ausgeglichen. Eine Verbuchung der Daten in die Einkaufsstatistik findet nur statt, wenn die geprüfte Menge gleich der gelieferten Menge ist. \\ //__1__//  = Der Datensatz wird mit der geprüften Menge und dem geprüften Wert verbucht. Stimmt die geprüfte Menge nicht mit der gelieferten Menge überein, so wird der Satz trotzdem als erledigt gekennzeichnet und damit bei weiteren Rechnungsprüfungen nicht mehr angeboten. \\ //__9__//  = Wurde eine Rechnungsprüfungsposition bereits teilweise geprüft, jedoch nicht mit der gelieferten Menge und mit Kennzeichen Verbuchung 0 (Rest ist vorhanden), so kann die Restmenge hier unter Berücksichtigung der Einkaufsstatistik erledigt werden. Es findet keine Verbuchung der Daten in die Finanzbuchhaltung statt.|
+|**Konto ** |Das Warenzugangskonto wird aus den Einkaufsdaten des Artikels voreingestellt und kann hier geändert werden. Die Verwendung dieses Kontos ist dann sinnvoll, wenn eine angeschlossene Finanzbuchhaltung eingesetzt wird. Eine Kontierung in der Rechnungsprüfung kann dann entfallen.  |
+|**Kostenstelle ** |Kostenstelle \\ Das Feld Kostenstelle wird bei Neuanlage einer Position aus den Einkaufsdaten des Artikels voreingestellt und kann hier geändert werden. Bei Abrufbestellungen wird dieses Feld mit dem Wert des Rahmens vorbelegt.  |
+|**Kostenträger ** |Kostensträger \\ Das Feld Kostensträger wird bei Neuanlage einer Position aus den Einkaufsdaten des Artikels voreingestellt und kann hier geändert werden. Bei Abrufbestellungen wird dieses Feld mit dem Wert des Rahmens vorbelegt.  |
+|**Bezeichnung Kostenträger ** |Bezeichnung des Kostenträgers  |
+|**Kostenobjekt ** |Kostenobjekt \\ Das Feld Kostenobjekt wird bei Neuanlage einer Position aus den Einkaufsdaten des Artikels voreingestellt und kann hier geändert werden. Bei Abrufbestellungen wird dieses Feld mit dem Wert des Rahmens vorbelegt.|
+|**Bezeichnung Kostenobjekt ** |Bezeichnung des Kostenobjekt  |
+|**Projekt ** |Verknüpftes Projekt  |
+|**Projektindex ** |Index des verknüpften Projekts  |
+|**Sachbearbeiter ** |Sachbearbeiter der Warenzugangsbuchung  |
+|**Gut-Menge** |durch [[:cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0010_wareneingangspruefung:0030_wareneingangspruefung_auswahllager|Wareneingangsprüfung]] als gut erfasste Menge|
+|**Schlecht-Menge** |durch [[:cimerp:0110_qsreklamation:0010_qualitaetssicherung:0010_wareneingangspruefung:0030_wareneingangspruefung_auswahllager|Wareneingangsprüfung]] abgewiesene Menge, die auf ein Sperrlager verbucht wurde oder zurückgeschickt wurde|
+|**Liefer-Artikel-Nr.** |Artikelnummer (Sachnummer) des Lieferanten|
+|**Ursprungsland** |Ursprungsland des Artikels. Dieses kann in der [[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0040_rechnungspruefungeinkaufpositiondetail|Detailmaske der Rechnungsprüfung erfasst werden]]|
+|**Land Intrastat** |Herkunftsland der Lieferung für die [[:cimerp:0070_einkauf:0200_druck_auswertungen:0070_intrastat:0010_intrastateinkaufselektionueberarbeiten|Intrastatmeldung]].  |
+|**für Vorgang** |Vorgangsnummer für die die Bestellung ausgelöst wurde (je nach Herkunft)|
+|**für Position** |Position zur zugehörenden Vorgangsnummer|
+|**Buchungsdatum** |Buchungsdatum des Warenzuganges|
+===== Tabelle - Daten aus Rechnungseingangsbuch =====
+In der Tabelle werden Daten des [[:cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0020_rechnungseingangsbuchdetailmaske|Rechnungseingangsbuches]] zu den angezeigten (zu prüfenden) Positionen des Lieferanten gemäß der Vorgaben angezeigt.
+|**Beleg-Nr.** |Die Belegnummer des [[:cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0020_rechnungseingangsbuchdetailmaske|Rechnungseingangsbuches]]. Sie definiert die mandantenbezogene, eindeutige Identifikationsnummer für die Eingangsrechnung|
+|**Lieferanten Rg Nr.** |Die Rechnungsnummer des Lieferanten|
+|**RE-Datum** |Rechnungsdatum der Lieferantenrechnung|
+|**Belegbild** |[[:cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0020_rechnungseingangsbuchdetailmaske#belegbild|Belegbild]] der Eingangsrechnung (eingescannte Rechnung als PDF-Datei)|
+|**Button {{:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:pasted:20190117-094316.png}}** |Button zum direkten Anzeigen eines gespeicherten [[:cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0020_rechnungseingangsbuchdetailmaske#belegbild|Belegbildes]]|
+|**Bearbeitungs-KZ RE-Eingang** |Bearbeitungskennzeichen des Beleges im [[:cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0020_rechnungseingangsbuchdetailmaske#bearbeitungskz|Rechnungseingangsbuches]] \\  **Mögliche Werte sind: ** \\ //__0 - Rechnungseingang erfaßt__ // \\ //__3 - Rechnung weitergeleitet__ // \\ //__5 - alle Sachbearbeiter geprüft__ // \\ //__7 - Rechnung geprüft (manuell)__ // \\ //__8 - Rechnung geprüft (autom.)__ // \\ //__9 - Rechnung erledigt/storniert__ // |
+===== Menüpunkte =====
+|**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
+|**Bearbeiten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
+|Erfassen Pos. ohne WAZU|[[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0070_rechnungspruefungeinkauferfassenpositionohnewazu|Erfassen von Rechnungspositionen ohne Warenzugang]] oder Zuschlägen|
+|Erfassen Zu-/Abschlag zu bereits geprüfter WaZu-Pos.|Werden zu einer Warenzugangsposition durch unterschiedliche Lieferanten weitere Rechnungen gelegt (z.B. Speditionsrechnungen), so können diese Rechnungen über diesen Menüpunkt erfasst werden. \\ Eine Rechnung bezieht sich hierbei auf die reale Warenlieferung (= Warenzugangsposition), während die anderen Rechnungen weitere Leistungen (Transport/Fracht, Klassifizierung/Prüfung, etc.) umfassen. Die Lieferantenrechnungen werden zeitlich unabhängig voneinander gelegt, müssen aber in der cimERP – Rechnungsprüfung Einkauf zu einer Bestellposition buchbar sein, um alle Kosten in Rahmen der Beschaffung der Bestellposition anfallenden Kosten für die Berechnung der statistischen Einkaufswerte (erster, letzter, höchster, niedrigster, durchschnittlicher, …EKP) zu berücksichtigen. \\ Bei Aufruf des Menüpunkts wird die Maske [[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0150_rechnungspruefungverbuchungungeplanterzuschlaege|Rechnungsprüfung - Zu-/Abschlag für bereits geprüfte Positionen]] zur Erfassung der Kopfdaten angezeigt.|
+|Erfassen Zu-/Abschlag zu bereits geprüfter Bestellung|Öffnet die Maske " [[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0070_rechnungspruefungeinkauferfassenpositionohnewazu|]].|
+|Eingaben verwerfen, Abbruch der Verarbeitung|<BOOKMARK:VERWERFEN>Nach einer Warnmeldung kann über diese Option die Rechnungsprüfung verlassen werden.|
+|Eingaben verwerfen für markierte Position(en)|Hiermit können einzelne (eben geprüfte) Sätze verworfen werden.|
+|Eingabe unterbrechen und speichern|<BOOKMARK:UNTERBRECHEN>Hiermit kann die Eingabe unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. \\ {{:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:pasted:20190111-230012.png}}|
+|Rechnungseingangsbuch/Belegbild erfassen|Verzweigt ins Programm [[:cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0020_rechnungseingangsbuchdetailmaske|Rechnungseingangsbuch]] zur direkten Erfassung eines Belegbildes zu einer noch nicht erfassten Lieferantenrechnung.|
+|Alles buchen für alle markierten Positionen|Führt Einzelsatzbearbeitung für alle markierten Sätze durch, bei Fehlern (Konto fehlt, etc.) bleibt Einzelmaske stehen. Nach Abarbeitung aller Positionen wird direkt in [[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0060_rechnungspruefungeinkaufabschlussdaten|Abschlussmaske der Rechnungsprüfung]] verzweigt.|
+|Rechnungsabschluß|Wenn alle Rechnungspositionen und Zuschläge geprüft sind, muss der [[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0060_rechnungspruefungeinkaufabschlussdaten|Rechnungsabschluss]] erfolgen. Zuvor erscheint noch die [[:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0050_rechnungspruefungeinkaufweiterekosten|Kontenübersicht]] der erfassten Buchungen.|
+|Warenzugangsposition(en) löschen|Die Warenzugangsposition wird nicht geprüft (wurde ggf. bereits manuell in die Finanzbuchhaltung gebucht) und damit für die Rechnungsprüfung gelöscht. (Z.B. bei kostenlosen Ersatzlieferungen)|
+|Position zurückstellen|<BOOKMARK:ZURUECK>Die Warenzugangsposition soll aktuell noch nicht geprüft werden, aber gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt. Die Position erhält den Status zurückgestellt und verschwindet aus der aktuellen Anzeige. \\ Zurückgestellte Positionen können zu jedem beliebigen Zeitpunkt wieder reaktiviert werden. Hierzu muss in der Einstiegsmaske des Rechnungsprüfungsprogramms vorgegeben werden, dass zurückgestellte Positionen angezeigt werden sollen.|
+|Kendox Archiv|Wenn das Kendox-Dokumentenarchiv angebunden ist, kann zur Anzeige der Belege in das Archiv verzweigt werden|
+|Alle markieren|Setzt das Bearbeitungskennzeichen für alle Zeilen|
+|**Verbindungen** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#verbindungen|Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"]]|
+|Artikelstamm|Aufruf der [[:cimerp:0030_stammdaten:0040_artikel:0010_artikelstamm:0010_stammdaten:0010_artikelstamm_-_stammdaten_basis|Stammdatenverwaltung des Artikels ]]|
+|Lagerbewegungen|Anzeige der [[:cimerp:0060_materialwirtschaft:0010_lager:0030_anzeigen_lagerbewegung:0010_anzeigelagerbewegungartikel|Lagerbewegung]] des Artikels der aktuellen Zeile  |
+|Lieferantenstamm|Aufruf der [[:cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0040_lieferantenstamm:0010_stammdaten:0010_lieferantenstammstammdaten|Stammdatenverwaltung des Lieferanten]]|
+|Verbindungen → Neuanlage Bestellungen|Verzweigt in die [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:start|Neuanlage einer Bestellung]] (z.B. zur Anlage einer Belastung)|
+|Anzeigen Bestellposition|Verzweigt ins [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0010_positionssicht:0010_bestellungpositionenreiterpositionsdaten|Anzeigen der Bestellposition]]|
+|Ändern Bestellposition|Verzweigt ins [[:cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:0010_positionssicht:0010_bestellungpositionenreiterpositionsdaten|Ändern der Bestellposition]]|
+|**Anzeige** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
+|**Extras** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
+|**Hilfe** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
+===== Buttons =====
+[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0010_standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
+{{tag>EINK cd3103 cdfr_3103_03}}