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--- cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0060_rechnungspruefungeinkaufabschlussdaten [11.12.2017 14:15:58] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
+++ cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0060_rechnungspruefungeinkaufabschlussdaten [25.06.2021 18:17:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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+{{indexmenu_n>0060}}
+======Rechnungsprüfung Einkauf - Abschlussdaten======
+In dieser Abschlussmaske werden die Kopfdaten der Eingangsrechnung angegeben bzw. bei Nutzung des Rechnungseingangsbuchs werden die Daten aus diesem als Voreinstellung übernommen.
+Es erfolgt die Verbuchung bzw. Korrektur der verbuchten Werte der Einkaufsstatistik und u.U. die Bereitstellung der Daten für die Intrastatmeldung.
+Die Übergabe der Buchungen für die Buchhaltung erfolgt erst mit vollständigem Verlassen des Programmes (Abschluss der letzten Rechnungsprüfung), damit die Übergabe nur einmalig erfolgt.
+{{:cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:pasted:20181212-143955.png}}
+===== Felder =====
+|**Lieferant**|Lieferantennummer und Anschrift |
+|**Nettobetrag                 **|Wird voreingestellt und ergibt sich aus der Summe der Einzelpositionen der [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0050_rechnungspruefungeinkaufweiterekosten|Kontenübersicht]].                                           |
+|**Vorsteuercode               **|Der Vorsteuercode wird aus der Bestellung übernommen und kann hier geändert werden.                                                   |
+|**Vorsteuer                   **|Die Vorsteuer (in Hauswährung) wird vom Programm errechnet und kann hier bei Rundungsdifferenzen korrigiert werden.                   |
+|**Rechnungsbetrag             **|Der Rechnungsendbetrag wird vom Programm automatisch berechnet. \\ **Hinweis:** \\ Wenn im Rechnungseingangsbuch ein Rechnungsbetrag für die Eingangsrechnung vorgegeben wurde, so wird an dieser Stelle geprüft, ob die beiden Beträge übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall wird ein entsprechender Hinweis angezeigt und die Verarbeitung kann unterbrochen werden.                                                                       |
+|**Belegnummer                 **|Die Belegnummer muss hier eingegeben werden. Sie identifiziert die Buchung eindeutig in der Finanzbuchhaltung. In cimERP erfolgt eine Prüfung, ob die manuell vorgegebene Belegnummer eindeutig ist. Ist dies nicht der Fall erscheint eine entsprechende Fehlermeldung. Eine automatische Vorgabe der Belegnummer kann über das Programm [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0120_einkauf:0010_basisparameter_einkauf:0030_basisparameter_einkauf_reiter_verbuchungssteuerung#BELEGNR|Basisparameter Einkauf - Verbuchungssteuerung]] erfolgen.\\ Wird die Belegnummer im Rechnungseingangsbuch gefunden, so werden die Werte in den folgenden Feldern automatisch aus den Rechnungseingangsbuchdaten eingetragen:\\  __//Rechnungsdatum//__ \\ __//Rechnungseingangs-Datum//__ \\ __//Lieferanten-Rechnungs-Nummer//__                                                                                                                                                        |
+|**Rechnungswert (Eingangsbuch)**|Wert der Rechung aus dem [[cimerp:0070_einkauf:0050_rechnungseingangsbuch:0020_rechnungseingangsbuchdetailmaske|Rechnungseingangsbuch]]                                                       |
+|**Rechnungsdatum              **|Datum der Rechnung des Lieferanten                                                                   |
+|**Rechnungseingangs-Datum     **|Datum des Rechnungseinganges                                                                         |
+|**Abw. FIBU-Datum             **|Abweichendes Leistungsdatum für die Buchhaltung: Dieses Datum übersteuert als Leistungsdatum das Feld Rechnungsdatum. Der Beleg wird in der Finanzbuchhaltung und der Statistik des cimERP zu diesem Datum in die entsprechende Leistungsperiode verbucht. |
+|**Lieferanten-Rechnungs-Nummer**|Rechnungsnummer des Lieferanten                                                                                                                         |
+|**Kreditorenkonto             **|Ist der Lieferant nicht mit dem Kreditor in der Finanzbuchhaltung identisch, so kann hier ein abweichendes Kreditorenkonto angegeben werden, auf das dann gebucht wird. |
+|**UST-Identnummer             **|Die Umsatzsteuer-Identnummer des Lieferanten wird aus dem Lieferantenstamm voreingestellt und kann hier geändert werden.              |
+|**Kurs Fremdwährung           **|Der aktuelle Kurs laut Währungsschlüssel wird voreingestellt und kann hier geändert werden. Bezahlung muss auf Basis dieses Kurses erfolgen! |
+|**Zahlungsbedingungen         **|Die Zahlungsbedingungen aus der Bestellung werden hier voreingestellt und können geändert werden.                                              |
+|**Abweichende Konditionen     **|Sind auf der Rechnung Zahlungskonditionen angegeben, die in den Zahlungsbedingungen lt. Parameterdatei nicht vorgesehen sind, so können diese in den folgenden Feldern manuell erfasst werden.\\ Nettofälligkeit\\ Skontofälligkeit 1\\ Skonto 1 in %\\ Skontobetrag 1\\ Skontofälligkeit 2\\ Skonto 2 in %\\ Skontobetrag 2\\  Diese abweichenden Konditionen ersetzen dann die Zahlungsbedingungen.     |
+|**errechnete Konditionen      **|Anzeige der errechneten Zahlungskondition gemäß Bestellung\\ Angezeigt werden die Felder:\\ Nettofälligkeit\\ Skontofälligkeit 1\\ Skonto 1 in %\\ Skontobetrag 1\\ Skontofälligkeit 2\\ Skonto 2 in %\\ Skontobetrag 2                                                                                                                                                 |
+|**Archiv ID                   **|ID im Archivsystem                                                                                                                           |
+===== Menüpunkte =====
+|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
+|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
+|Daten Zahlungsempfänger       |Verzweigt in die [[cimerp:0070_einkauf:0060_rechnungspruefung:0160_rechnungspruefungeinkaufzahlungsempfaenger|Adressdaten des Zahlungsempfängers]]                                   |
+|**Verbindungen**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#verbindungen|Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"]]|
+|Lieferantenstamm| Aufruf der [[cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0040_lieferantenstamm:0010_stammdaten:0010_lieferantenstammstammdaten|Stammdatenverwaltung des Lieferanten ]]|
+|Verwalten Bestellungen|Verzweigt in die Startmaske zur Verwaltung der [[cimerp:0070_einkauf:0030_bestellung:0010_bestellverwaltung:start|Bestellung]] |ANZEIGE
+|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
+|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
+=====Buttons=====
+[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0010_Standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]
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