cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0010_stammdaten:0010_edi_gruppenstamm:0020_edi_gruppen
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| cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0010_stammdaten:0010_edi_gruppenstamm:0020_edi_gruppen [26.03.2026 09:56:20] – looks | cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0010_stammdaten:0010_edi_gruppenstamm:0020_edi_gruppen [27.03.2026 13:53:11] (aktuell) – looks | ||
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| Wenn EDI Gruppen verwendet werden, dann werden die notwendigen EDI-Detaildaten nur in der Gruppe verwaltet.\\ | Wenn EDI Gruppen verwendet werden, dann werden die notwendigen EDI-Detaildaten nur in der Gruppe verwaltet.\\ | ||
| Eine Stammdatenpflege jedes einzelnen Kunden wird somit hinfällig.\\ | Eine Stammdatenpflege jedes einzelnen Kunden wird somit hinfällig.\\ | ||
| - | Die Ausgabe der EDI-Daten erfolgt | + | Die Ausgabe der EDI-Daten erfolgt |
| Die einzelnen Vorgänge sind auf separaten Reitern dargestellt. | Die einzelnen Vorgänge sind auf separaten Reitern dargestellt. | ||
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| |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| | |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| | ||
| |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| | |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| | ||
| - | |**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob die Aufträge des Kunden über den elektronischen Datenaustausch in das cimERP eingelesen und verarbeitet werden sollen (s. [[: | + | |**EDI** | \\ In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob die Aufträge des Kunden über den elektronischen Datenaustausch in das cimERP eingelesen und verarbeitet werden sollen (s. [[: |
| |**Ausgabeschnittstelle** |Auswahl des Übergabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[: | |**Ausgabeschnittstelle** |Auswahl des Übergabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[: | ||
| |**Dateiname/ | |**Dateiname/ | ||
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| |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| | |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| | ||
| |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| | |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| | ||
| - | |**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Auftragsbestätigungen (order response) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten erfolgt innerhalb des cimERP über das Programm Drucken Auftragsbestätigungen. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__kein EDI__ // \\ Es werden keine Auftragsbestätigungen per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Auftragsbestätigungen werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck der AB erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Auftragsbestätigungen werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck der AB.| | + | |**EDI** | \\ In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Auftragsbestätigungen (order response) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten erfolgt innerhalb des cimERP über das Programm Drucken Auftragsbestätigungen. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__kein EDI__ // \\ Es werden keine Auftragsbestätigungen per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Auftragsbestätigungen werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck der AB erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Auftragsbestätigungen werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck der AB. \\ //__EDI mit Druck ohne Mailcockpit__ // \\ AB's werden über EDI ausgegeben. Bei der Ausgabe wird das Formular per Mail ohne Mailcockpit versendet.| |
| |**Ausgabeschnittstelle ** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[: | |**Ausgabeschnittstelle ** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[: | ||
| |**Dateiname/ | |**Dateiname/ | ||
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| |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| | |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| | ||
| |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| | |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| | ||
| - | |**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Lieferscheine (delivery) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten, innerhalb des cimERP, erfolgt über das Programm Drucken Lieferscheine. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ __kein EDI__ \\ Es werden keine Lieferscheine per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Lieferscheine werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck des Lieferscheins erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Lieferscheine werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck des Lieferscheins.| | + | |**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Lieferscheine (delivery) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten, innerhalb des cimERP, erfolgt über das Programm Drucken Lieferscheine. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ __kein EDI__ \\ Es werden keine Lieferscheine per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Lieferscheine werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck des Lieferscheins erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Lieferscheine werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck des Lieferscheins. \\ //__EDI mit Druck ohne Mailcockpit__ // \\ Lieferscheine werden per EDI ausgegeben. Bei der Ausgabe wird das Formular per Mail ohne Mailcockpit versendet.| |
| |**Ausgabeschnittstelle ** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[: | |**Ausgabeschnittstelle ** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[: | ||
| |**Dateiname/ | |**Dateiname/ | ||
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| |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| | |**Bezeichnung** |Bezeichnung 1 + 2 der Gruppe zur internen Identifikation im cimERP| | ||
| |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| | |**EDI-Kenn.-Nr.** |Eingabe der EDI-Kennnummer des Kunden. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet.| | ||
| - | |**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Rechnungen (invoice) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten, innerhalb des cimERP, erfolgt über das Programm Drucken Rechnungen. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__kein EDI__ // \\ Es werden keine Rechnungen per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Rechnungen werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck der Rechnung erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__// | + | |**EDI** |In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Rechnungen (invoice) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten, innerhalb des cimERP, erfolgt über das Programm Drucken Rechnungen. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__kein EDI__ // \\ Es werden keine Rechnungen per EDI ausgegeben. \\ //__EDI ohne Druck__ // \\ Rechnungen werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck der Rechnung erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) \\ //__EDI mit Druck__ // \\ Rechnungen werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck der Rechnung. \\ //__EDI mit Druck ohne Mailcockpit__ // \\ Aufträge werden über EDI übernommen bzw. ausgegeben. Bei der Ausgabe wird das Formular per Mail ohne Mailcockpit versendet. | |
| |**Ausgabeschnittstelle** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[: | |**Ausgabeschnittstelle** |Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle (s.a. Schnittstellenbeschreibungen [[: | ||
| |**Dateiname/ | |**Dateiname/ | ||
| |**Datum l. EDI-Erstellung** |Datum der letzten Erstellung von EDI-Rechnungen| | |**Datum l. EDI-Erstellung** |Datum der letzten Erstellung von EDI-Rechnungen| | ||
| - | |**Lfd. Nr.** |Laufende Übertragungsnummer (die Nummer wird nur bei der Übertragung bestimmter Schnittstellen erhöht). Vom Benutzer kann ein Startwert vorgegeben werden, wenn der erste EDI-Datenexport für Lieferscheine | + | |**Lfd. Nr.** |Laufende Übertragungsnummer (die Nummer wird nur bei der Übertragung bestimmter Schnittstellen erhöht). Vom Benutzer kann ein Startwert vorgegeben werden, wenn der erste EDI-Datenexport für Rechnungen |
| - | |**Rechnungslistenlayout** |Hier kann der Report für die Sammelabrechnungsliste gewählt werden. \\ Zusätzlich zur Übertragung von EDI-Rechnungen kann eine Rechnungsliste vom cimERP erstellt werden. Diese kann von verschiedenen Konvertern auch aus den zu übertragenen Rechnungsdaten erstellt und gedruckt werden, sowie evtl. per EDI zusätzlich übertragen werden. Sie enthält nur die Auflistung der einzelnen Rechnungen mit deren Gesamtbeträgen und dem Warenempfänger. Diese Summenaufstellung ist besonders für Handelskonzerne/ | + | |**Rechnungslistenlayout** |Hier kann der Report für die Sammelabrechnungsliste gewählt werden. \\ Zusätzlich zur Übertragung von EDI-Rechnungen kann eine Rechnungsliste vom cimERP erstellt werden. Diese kann von verschiedenen Konvertern auch aus den zu übertragenen Rechnungsdaten erstellt und gedruckt werden, sowie evtl. per EDI zusätzlich übertragen werden. Sie enthält nur die Auflistung der einzelnen Rechnungen mit deren Gesamtbeträgen und dem Warenempfänger. Diese Summenaufstellung ist besonders für Handelskonzerne/ |
| |**Letzte Übertragungsnummer VDA 4906 ** |Laufende Übertragungsnummer (die Nummer wird nur bei der Übertragung bestimmter Schnittstellen erhöht). Vom Benutzer kann ein Startwert vorgegeben werden, wenn der erste EDI-Datenexport für Rechnungen nicht die laufende Nummer 1 erhalten soll.| | |**Letzte Übertragungsnummer VDA 4906 ** |Laufende Übertragungsnummer (die Nummer wird nur bei der Übertragung bestimmter Schnittstellen erhöht). Vom Benutzer kann ein Startwert vorgegeben werden, wenn der erste EDI-Datenexport für Rechnungen nicht die laufende Nummer 1 erhalten soll.| | ||
| |**Storno-Rechnungen unterdrücken ** |// | |**Storno-Rechnungen unterdrücken ** |// | ||
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