Unterschiede

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--- cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0020_eingehend:0020_vda_lieferungen_rechnungsabgleich:start [18.02.2018 17:44:30] – reuter
+++ cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0020_eingehend:0020_vda_lieferungen_rechnungsabgleich:start [25.06.2021 18:17:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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+{{indexmenu_n>0020}}
+===== VDA-Gutschriften (cd2813) =====
+Dieses Programm kann nur eingesetzt werden, wenn der EDI Geschäftsvorfall "VDA4908 - Gutschriftenverfahren" lizenziert und eingesetzt wird.
+Nur unter diesen Voraussetzungen werden beim Erstellen von Lieferscheindaten auch Daten für den Rechnungsabgleich nach VDA 4908 erzeugt.\\
+Die entsprechenden Daten werden in der Tabelle "auf_ls_vda_gutschrift" abgestellt. Voraussetzungen sind: \\
+    * In den Basisparametern EDI (s. Parameter [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0110_edi:0010_basisparameter_edi:start|EDI Basisdaten]]) ist das EDI Modul aktiviert.
+    * Im Auftrag wird das Kennzeichen "Abrechnung über Gutschriftsverfahren" oder in der EDI-Belegart der Wert "VDA" gespeichert (s. [[cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0010_kundenauftragsverwaltung:0020_kopfdaten:0040_kundenauftragkopfdatenreiterweiteredaten|Kundenauftrag]]).
+Diese erzeugten Daten können mit diesem Programm angezeigt und ggf. eingelesenen Gutschriftsdaten zugeordnet werden.
+Nach dem Programmaufruf werden evtl. gravierende Fehlermeldungen angezeigt, die beim Einlesen der VDA-Gutschriften aufgetreten sind. \\
+Diese werdeen aber nur angezeigt, wenn beim Import der VDA4908 - Daten generelle Fehler erkannt wurden. \\
+Auf die einzelnen Fehler ist individuell zu reagieren, Unterstützung erhalten Sie hier bei Ihrem Projektleiter.
+====Generelle Anmerkungen zum Gutschriftenverfahren.====
+Beim Gutschriftsverfahren werden Lieferungen zum Kunden durchgeführt, jedoch keine Rechnung zum Kunden gesendet. Im Rahmen der Fakturierung wird nur ein interner Rechnungsbeleg erstellt. Der Kunde bezahlt die Ware, indem er eine Gutschrift erstellt.
+Für Kunden die Gutschriften laut VDA4908/VDA4938 per DFÜ senden (s. [[cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0020_eingehend:0005_uebernehmen_edi_schnittstelle:0010_uebernahme_edi_schnittstelle| Übernehmen EDI-Schnittstelle]]), werden die Daten der Gutschrift mit den Lieferungen automatisch abgeglichen, soweit dies durch Zuordnung möglich ist.
+Um diese Daten auf Vollständigkeit zu kontrollieren müssen die Gutschriften den getätigten Lieferungen gegenübergestellt werden.
+Beim Abgleich von Gutschrift und Lieferungen wird zunächst versucht anhand der Lieferscheinnummer einen Vorgang zu finden. Innerhalb eines Lieferscheins werden dann die Artikelnummern (Lieferscheinpositionen) abgeglichen. Wird eine übereinstimmende Artikelnummer gefunden, dann wird im weiteren die Menge geprüft.
+Hierbei kann es zu verschiedenen Fehlerkonstellationen kommen, die genau beschrieben werden und als Fehlermeldungen zur Verfügung stehen.
+{{indexmenu>.#1 | msort nsort}}