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====== Drucken Lieferantenabrechnung (cd3312) ======

Mit diesem Programm erfolgt die Abrechnung des erworbenen Holzes auf Basis der zu einer Kaufnummer geleisteten und übernommenen Fuhren. 
Für Kaufnummern mit dem Abrechnungsverfahren "Waldmaß" erfolgt kein Druck einer Lieferantenrechnung, da die Rechnung bereits bei der Annahme des Angebotes des Holzlieferanten vorlag und die Rechnung i.A. vor Abfuhr des Holzes bezahlt wurde.
\\ Abhängig von der [[:cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0040_lieferantenstamm:0110_cimwood:0010_cimwood_basisdaten#abrechnungsart|Abrechnungsart des Lieferanten]] werden Gutschriften für die Holzlieferanten oder Abrechnungen (Proforma-Rechnungen) erzeugt. Ebenso können Stornierungen zu getätigten Lieferantenabrechnungen erfolgen (s. Menü [[#storno|Bearbeiten - Lieferantenabrechnungen stornieren]]).

Nach Eingabe eines Lieferanten werden die zur Abrechnung anstehenden Fuhren in der Tabelle zur Auswahl angezeigt.\\
Die Fuhrkostenabrechnung berücksichtigt die transportierten Festmeter Holz, den von der Frachtzone abhängigen Fuhrlohn, den Zu-/Abschlag für Kleinmengen sowie eine einmalige Pauschale zur Kaufnummer. Zusätzlich kann zur Abrechnung ein Dieselindex angegeben werden.

Mit dem Druck der Lieferantenabrechnungen werden die Dokumente je nach Kommunikationsweg zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt. So können Dokumente nach dem Druck für den Mail-Versand ins [[:cimerp:0010_allgemein:0070_mail_todo_fax:0020_mailcockpit:0010_mailcockpit_uebersicht|Mailcockpit]] übergeben werden. Außerdem erfolgt bei der Abrechnungsart "Gutschrift" eine Bereitstellung der Daten für eine angeschlossene Finanzbuchhaltung (s. [[:cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0050_ausdrucke:0190_ausdrucke_rechnungsausgangsjournal|Drucken Rechnungsausgangsjournal]])

Wenn ein Fuhrmann die Fuhren zu einer Kaufnummer fertig gemeldet hat (s. Kennzeichen "Kaufnummer fertig abgefahren"), so wird beim Druck der letzten Lieferantenabrechnung zu den Fuhren einer Kaufnummer der Status der Kaufnummer auf "600 = geschlossen" bzw. bei bei Teilgutschriften/Teilabrechnungen auf "500 = abgefahren" gesetzt.

Soll zu einer geschlossenen Kaufnummer eine Fuhre noch nachträglich berechnet werden, muss der Status der Kaufnummer auf "400 = abgefahren" zurückgesetzt werden

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===== Felder =====

|**Lieferanten-Nr.** |Lieferantennummer des Holzlieferanten einer Kaufnummer|
|**Kaufnummer** |Kaufnummer  |
|**Belegdatum** |Belegdatum der Lieferantenabrechnung|
|**Beleg-Nr.** |Belegnummer. Eingabe nur im Modus [[#storno|Lieferantenabrechnung stornieren]]|
|**Fuhrendatum von / bis ** |Abgrenzung getätigter Fuhren nach deren Fuhrendatum|
|**Info** |Infofeld zur Erfassung eines zusätzlichen Info-Textes für den Beleg (Lieferantenabrechnung)|

Die Tabelle zeigt die Übersicht der offenen abzurechnenden Fuhren der Kaufnummern des Holzlieferanten an.

===== Tabelle =====

| |Markierungskennzeichen zur Auswahl der zu berechnenden Fuhren|
|**Lieferant** |Lieferantennummer des Holzlieferanten der Kaufnummer|
|**Protokoll-Nr.** |Protokollnummer der Vermessung|
|**Änderungsindex** |Änderungsindex|
|**Fuhrendatum** |Datum der Durchführung der Fuhre|
|**Lieferschein-Nr.** |Lieferscheinnummer des Fuhrmannes zur Fuhre|
|**Kaufnummer** |[[cimerp:0150_zusatzmodule:0280_cimwood:0020_kaufnummer:0020_kaufnummer_pos#KAUFNUMMER|Kaufnummer]]|
|**FWJ** |Forstwirtschaftsjahr|
|**Revier** |Revier|
|**Aufnahme** |Aufnahme|
|**Los** |Los|
|**Stück** |Summe Stück der angefahrenen Fuhren|
|**Festmeter** |Summe Festmeter der angefahrenen Fuhren (laut Vermessung)|

==== Musterausdruck einer Lieferantenabrechnung  ====

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===== Menüpunkte =====

|**Datei** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
|**Bearbeiten** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
|Lieferantenabrechnung| Modus zum Druck der Lieferantenabrechnung|
|Lieferantenabrechnung stornieren|<BOOKMARK:STORNO> Modus zur Durchführung der Stornierung einer Lieferantenabrechnung. \\ Die Eingabe der zu stornierenden numerischen Belegnummer der Lieferantenabrechnung ist erforderlich|
|**Anzeige** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
|**Extras** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt "Extras"]]|
|**Hilfe** |[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0020_standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|

===== Buttons =====

[[:cimerp:0010_allgemein:0060_look_and_feel:0010_standardbuttons|Informationen zu den "Buttons"]]

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