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Übernahme Anfrage Einkauf - Startmaske (cd3210)
Zur Selektion von erfassten Anfragen besteht hier die Möglichkeit, verschiedene Auswahlen zu treffen.
Via Doppelklick gelangt man weiter in die Positionsauswahl der Anfrage, welche als Bestellung übernommen werden soll.
Alternativ kann die Bestellung auch durch Übernahme aus de Anfrage heraus übernommen werden (s. Anfragen Einkauf - Positionen - Menü Bearbeiten: Anfrage als Bestellung übernehmen).
Voraussetzung für die Übernahme einer Anfrage zur Bestellung ist die erfolgte Preisrückmeldung. Diese kann auch im Zuge der Übernahme durchgeführt werden.
Reiter - Auswahlkriterien
Felder
| Lieferanten-Nr. | Nummer des Lieferanten, über Matchcode auswählbar |
| Artikel von/bis | Eingabe eines Bereiches von Artikelnummern oder eines einzelnen Artikels. Die Nutzung der Lieferantenartikelnummer ist möglich, wenn der entsprechenden Artikelnummer ein * vorangestellt wird. |
| Anfragenummer | Nummer der Anfrage |
| Für Vorgang | Angezeigt werden nur die Anfragen, die im Feld „KA-Nr.“ (in der Anfrageposition) den entsprechenden Wert aufweisen. Sie müssen dann aus der Liste die Anfrage wählen, die bearbeitet werden soll |
| Preisrückmeldung | Hierüber können Anfragen nach bereits erfolgter Preisrückmeldung differenziert werden. Mögliche Werte sind: ist nicht erfolgt ist erfolgt unabhängig |
Reiter - weitere Auswahlkriterien
Felder
| Kostenstelle | Angezeigt werden nur die Anfragen zu dieser Kostenstelle. Auswahl der Anfrage über diese Liste, wie bearbeitet werden soll. |
| Lieferwoche von-bis (WWJJ) | Angezeigt werden nur die Anfragen, deren Liefertermin in dem vorgegebenen Zeitraum liegt. Sie müssen dann aus dieser Liste die Anfragen wählen, die bearbeitet werden soll. |
Reiter - Informationen
Auf dem Reiter Informationen werden die Lieferanten - Informationstexte und Artikel - Informationen angezeigt.
Tabelle
| Lieferant | Nummer des Lieferanten |
| Name Zeile 1 | Name Lieferanten |
| Anfrage-Nr. | Anfragenummer |
| Pos | Positionsnummer der Anfrage |
| Liefertermin | Anzeige des angefragten Liefertermins |
| Menge | Anzeige der angefragten Menge zur Anfrageposition |
| MEB | Mengeneinheitsbezeichnung (Einkauf) |
| Status | Statusanzeige Mögliche Werte sind: 0 = Anfrage fertig zum Druck 1 = Anfrage wurde gedruckt 3 = Zur Best. übernommen 9 = Anfrage erledigt |
| Storno | Anzeige ob Anfrage storniert (ja - wenn Anfrage storniert ist) |
| Herkunft | Anzeige der Herkunft eines zugeordneten Vorganges (Auftragsnummer) der Anfrageposition Mögliche Werte sind: AUFT: Kundenauftrag FERT: Fertigungsauftrag |
| Artikel-Nr. | Artikelnummer im cimERP (Sachnummer) |
| Artikelbezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 1 der jeweiligen Anfrageposition |
| Artikelbezeichnung 2 | Artikelbezeichnung 2 der jeweiligen Anfrageposition |
| Var.1 - 5 | Variante 1 bis 5 der jeweiligen Anfrageposition |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Verbindungen | Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen" |
| Lieferantenstamm | Aufruf der Stammdatenverwaltung des Lieferanten |
| Artikelstamm | Aufruf der Stammdatenverwaltung des Artikels |
| Dispoanzeige | Anzeige der Artikeldisposition |
| EK-Statistik | Anzeige der Einkaufsstatistik - Lieferant zu einem im Feld „Lieferanten-Nr.“ vorgegebenen Lieferanten bzw. Einkaufsstatistik - Artikel zu einer im Feld „Artikel“ vorgegebener Artikelnummer |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Aufsteigend nach Anfr.-Nr. | Die Anfragen werden aufsteigend nach Anfragenummern angezeigt, so dass die zuerst erfassten Vorgänge in der Tabelle oben stehen. |
| Absteigend nach Anfr.-Nr. | Die Anfragen werden absteigend nach Anfragenummern angezeigt, so dass die zuletzt erfassten Vorgänge in der Tabelle oben stehen. |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |